Kegiatan & Anggaran

Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 124.531.606   -   Realisasi : Rp. 79.174.546
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 124.531.606 Rp. 79.174.546
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 4.294.967.295   -   Realisasi : Rp. 1.621.973.207
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 4.294.967.295 Rp. 1.621.973.207
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 463.781.281   -   Realisasi : Rp. 186.091.671
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 18.535.830 Rp. 9.059.819
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 55.564.000 Rp. 22.080.500
Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 269.686.330 Rp. 110.501.080
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 119.995.121 Rp. 44.450.272
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 245.938.004   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Pengadaan Mebel Rp. 96.210.267 Rp. 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 149.727.737 Rp. 0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 507.268.050   -   Realisasi : Rp. 394.437.793
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 507.268.050 Rp. 394.437.793
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 192.379.078   -   Realisasi : Rp. 24.134.800
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 172.419.078 Rp. 23.284.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 19.960.000 Rp. 850.000
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 219.999.504   -   Realisasi : Rp. 54.999.876
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp. 219.999.504 Rp. 54.999.876
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan :
Pagu Anggaran : Rp. 979.352.928   -   Realisasi : Rp. 77.181.506
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp. 19.341.384 Rp. 4.835.346
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp. 480.005.772 Rp. 36.173.080
Fasilitasi Pokja Perumahan dan Pendampingan BSRS Rp. 100.000.000 Rp. 24.156.880
Pembuatan Dokumen RP3KP Kota Ambon Rp. 380.005.772 Rp. 12.016.200
Kegiatan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman :
Pagu Anggaran : Rp. 134.977.480   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Revisi Dokumen Siap /RP2KPKP Rp. 134.977.480 Rp. 0
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha :
Pagu Anggaran : Rp. 899.999.900   -   Realisasi : Rp. 51.659.040
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp. 899.999.900 Rp. 51.659.040
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan :
Pagu Anggaran : Rp. 493.415.935   -   Realisasi : Rp. 39.416.061
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Pembangunan Talud Penahan Tanah TPU Hunuth Lanjutan Rp. 423.999.874 Rp. 0
Pemeliharaan Rutin Tempat Pemakaman Umum Rp. 30.000.000 Rp. 0
Pemeliharaan Rutin Tempat Pemakaman Umum Rp. 39.416.061 Rp. 39.416.061
Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 24.961.418   -   Realisasi : Rp. 6.777.438
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Rp. 24.961.418 Rp. 6.777.438

Ringkasan DPA Kami